附件一：

遼寧省石油化工規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司2014年度部門決算編制情況的說明

一、部門基本情況

（一）主要職責(zé)及近兩年調(diào)整情況

2003年之前，我公司是省直全額撥款的事業(yè)單位，由于業(yè)務(wù)職責(zé)變化，于2011年由事業(yè)單位改制為國有控股有限公司。我公司主要經(jīng)營化工、石化、建筑、工程設(shè)計(jì)及工程總承包、技術(shù)開發(fā)及轉(zhuǎn)讓等業(yè)務(wù)。

（二）決算單位情況

2014年，遼寧省石油化工規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司共有預(yù)算單位1個(gè)。編制總?cè)藬?shù)15人，其中：事業(yè)編制15人。年末實(shí)有人數(shù)15人，其中離退休15人。

二、預(yù)算執(zhí)行情況

（一）年初部門預(yù)算批復(fù)情況

2014年年初收入預(yù)算總額為62.8萬元，其中：財(cái)政撥款收入62.8萬元，占收入預(yù)算總額的100%。

2014年年初支出預(yù)算總額為62.8萬元，其中：基本支出62.8萬元，占支出預(yù)算總額的100%（包括人員經(jīng)費(fèi)支出62.8萬元）。

（二）部門決算情況

1.收入情況

2014年收入總額64萬元，其中：財(cái)政撥款收入62.8萬元,以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.2萬元。

2.支出情況

2014年支出總額58.7萬元，其中：基本支出58.7萬元（包括人員經(jīng)費(fèi)支出58.7萬元）。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余總額為5.3萬元，其中：當(dāng)年預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.3萬元。

三、2013年和2014年部門財(cái)政撥款支出對比情況

2013年基本支出66.4萬元，2014年基本支出58.7萬元，較2013年減少7.7萬元，主要是由于2013年發(fā)放12.1萬以前年度結(jié)余造成的。

附件二：